1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-310-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimentos, ped.168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-12-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 751450 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 22-413-4707. Ped-168, CTF-5. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192601 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos 350 Unidad Canastas de Alimentos. CAJA DE ALIMENTOS. DETALLE PLANILLA ADJUNTA. $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955.000 $ 3.955.000

Total Neto	$ 3.955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.450
TOTAL OC	$ 4.706.450