1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-315-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2343-288-COT25 PED 799 IDDOC 4186173 CTF 28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 58653 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor totorarte Razón Social HECTOR ALEJANDRO GALAZ SALDAÑA ARTESANIA EN TOTORA E.I.R.L. R.U.T. 76.700.542-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal totorarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 300 Unidad COLIGUE DE 4 MTS, DE 2,5 CM DE DIÁMETRO IGUAL A 1" Coligues para uso de mango de escobillón municipal. Se requiere cotización formal con detalles del producto ofertado (admisibilidad)   $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.700 $ 296.700

Total Neto	$ 296.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.000
IVA  19  %	$ 58.653
TOTAL OC	$ 367.353