1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-321-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Personas Ped. 879 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-54-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Transito; Transporte de Personas Ped. 879. OC 995. Contacto jaime Castillo Olmo fono 8271217. Factura 2927. Mayores detalles en ANEXO. Transito; Transporte de Personas Ped. 879. OC 995. Contacto jaime Castillo Olmo fono 8271217. Factura 2927. Mayores detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bustamante buses Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Bustamante buses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Mes Transito; Transporte de Personas Ped. 878. OC 996. Contacto jaime Castillo Olmo fono 8271217. Factura 2949. Mayores detalles en ANEXO.   $ 6.296.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.296.400 $ 6.296.400

Total Neto	$ 6.296.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.296.400

Justificación de exención de impuesto