1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-144-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-144-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 9904,32 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pintura (DSC-749) DESDE 2343-144-L109 OC 1118, CTA 15 Coordinar despacho con Jorge Moreno A. f.5569416. para el pago adjuntar OC y factura Pintura (DSC-749) DESDE 2343-144-L109     OC 1118, CTA 15 Coordinar despacho con Jorge Moreno A. f.5569416. para el pago adjuntar OC y factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241607 Metal en barras redondo 12 Tira Tiras de fierro de 1/2" redondo liso   $ 4.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.128 $ 52.128

Total Neto	$ 52.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.904
TOTAL OC	$ 62.032