Orden de Compra. Nº2343-333-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2343-314-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-333-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-314-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Gestion Administrativa Ped. 931 OC 1199 CTA 18 contacto Marlene Moya f, 7136349. Adjuntar OC y factura
Proveniente de Licitación 2343-314-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna -1
Impuesto 82811,5
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad comercial belen ltda.
R.U.T. 76.248.310-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191603
cordones retractil 14" largos100Unidadcordones retractil 14" largosCordones retractiles telefonicos largo $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
43191603
cordones retractil 7" cortos200Unidadcordones retractil 7" cortosCordones retractiles telefonicos corto $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
12352310
silicona formula 1 spray 360 ml15Unidadsilicona formula 1 spray 360 mlSilicona para vehículo $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
39121421
conectores rj-11200Unidadconectores rj-11Conector macho rj-11 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12352104
alcohol isopropilico envase 1 litro20Litroalcohol isopropilico envase 1 litroAlcohol para limpieza $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
39121435
cable telefonico pin 2 hilos1000Metro Linealcable telefonico pin 2 hilosCable telefonico pin $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
39121435
cable telefonico enlace 4 hilos1000Metro Linealcable telefonico enlace 4 hilosCable telefonico de enlace $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121435
cable jumper carrete 1000 mts.1000Metro Linealcable jumper carrete 1000 mts.Cable conexion jumper $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31201601
agorex 60 120 cc40Pomoagorex 60 120 ccPegamento tipo Agorex 60 de 120 cc. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800
31201502
huincha aisladora marca 3 m20Rollohuincha aisladora marca 3 mRollos de huincha aisladora $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30151703
canaleta legrand 20 x 1010Tiracanaleta legrand 20 x 10Canaletas tipo Lagrand $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 435.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.812
TOTAL OC $ 518.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.