1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-209-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-209-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 326800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción grupo musical (o.q./1220) DESDE 2343-209-L109. CTA 16 OC 1136. Contacto Pablo Contreras f. 7136588. para el pago adjuntar OC y Factura grupo musical (o.q./1220) DESDE 2343-209-L109. CTA 16 OC 1136. Contacto Pablo Contreras f. 7136588. para el pago adjuntar OC y Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rockacustica Razón Social JORGE ANDRES LETELIER LOPEZ R.U.T. 8.862.657-5 Sucursal rockacustica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad contratacion servicios grupo musical (ver archivo adjunto)   $ 1.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000

Total Neto	$ 1.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.800
TOTAL OC	$ 2.046.800