Orden de Compra. Nº2343-337-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-106-L124/ Pedido 592/ CTF 13/ IDDOC:4049217 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-337-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-106-L124/ Pedido 592/ CTF 13/ IDDOC:4049217
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-106-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 377150
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebles me
Razón Social MUEBLES ME SPA
R.U.T. 77.145.047-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Muebles me
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios2UnidadImplementación de locales para la atención de vecinas y vecinos de la comuna.Estación de trabajo - Mila administrativo der 150x120x75 cm $ 532.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.446 $ 1.064.446
24112405
Armarios1UnidadImplementación de locales para la atención de vecinas y vecinos de la comunaLockers 10 puertas gris 166x137x45cm $ 299.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.442 $ 299.442
56101504
Sillas2UnidadImplementación de locales para la atención de vecinas y vecinos de la comunaSilla operativa clip $ 99.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.016 $ 199.016
56112102
Sillas para trabajar2UnidadImplementación de locales para la atención de vecinas y vecinos de la comuna Silla ergonómica con apoyo lumbar regulable en altura $ 211.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.096 $ 422.096
Total Neto $ 1.985.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.150
TOTAL OC $ 2.362.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.