1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-362-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, trabajos cerrajería Ped. 787 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-69-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 938376,3111 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Razón Social RAMÓN JESÚS CASTILLO CASTILLO R.U.T. 7.318.107-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162407 Pestillo 1 Unidad TRABAJOS DE CERRAJERIA A PRECIO UNITARIO PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES TRABAJOS DE CERRAJERIA PRECIO UNITARIO PARA DIFERENTES UNIDADES OQM-787 $ 4.938.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938.823 $ 4.938.823

Total Neto	$ 4.938.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.376
TOTAL OC	$ 5.877.199