1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-363-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de señales de transito, Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 1661069,68 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantencion de señales de transito, Marzo. ped. 1311 OC 1228. ID 2582-65-LP07 Facturas 10455. Contact Carolina Huerta f. 8271217. Mantencion de señales de transito, Marzo. ped. 1311 OC 1228. ID 2582-65-LP07 Facturas 10455. Contact Carolina Huerta f. 8271217. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Razón Social INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA R.U.T. 89.523.800-7 Sucursal INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Mantencion de señales de transito, Marzo. ped. 1311 OC 1228. ID 2582-65-LP07 Facturas 10455. Contact Carolina Huerta f. 8271217.   $ 8.742.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.742.472 $ 8.742.472

Total Neto	$ 8.742.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661.070
TOTAL OC	$ 10.403.542