1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-364-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-161-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-161-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 173289,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción reparacion de canales aguas lluvias (o.q./240) DESDE 2343-161-L110. CTA 16, OC 1060. Contacto Luis Millan fono 7136357. para el pago adjuntar OC y factura. reparacion de canales aguas lluvias (o.q./240)  DESDE 2343-161-L110. CTA 16, OC 1060. Contacto Luis Millan fono 7136357. para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose Razón Social JOSE DOMINGO ANTONIO GONZALEZ PARRAGUEZ R.U.T. 4.709.005-9 Sucursal jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad reparacion de canales agus lluvias palacio consistorial (ver archivo adjunto) visita a terreno dia lunes 22 de marzo a las 12:00 hrs. contacto luis millan fono 7136357   $ 912.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.050 $ 912.050

Total Neto	$ 912.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.290
TOTAL OC	$ 1.085.340