1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-364-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES, PENDONES PEDIDOS 799,800, (MPO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 196530,49 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 206 Unidad no definida RRPP; PENDONES, PEDIDO 800, OC 652 "PENDONES DÍA DE LA MUJER- CASCO HISTORICO"   $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.774 $ 994.671 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad RR.PP; PENDONES ROLLER PVC PEDIDO 799, OC 651, 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".   $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700

Total Neto	$ 1.034.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.530
TOTAL OC	$ 1.230.901