1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Arreglos Florales. Ped. 10820, Resolución 483. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; Arreglos Florales. Ped. 10820, Resolución 107. OC 5098, Contacto Margarita Pineda fono 27136045. Entregar Factura, Guia, OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo. RRPP; Arreglos Florales. Ped. 10820, Resolución 107. OC 5098, Contacto Margarita Pineda fono 27136045. Entregar Factura, Guia, OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floreria Baobab Razón Social MARIA CRISTINA PINTO ZARATE R.U.T. 6.447.183-k Sucursal Floreria Baobab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad no definida RRPP; Arreglos Florales. Ped. 10820, Resolución 107. OC 5098, Contacto Margarita Pineda fono 27136045. Entregar Factura, Guia, OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo.   $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300