1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-376-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES; PEDS 657 - 699 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 229419,87 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COMUNICACIONES; PEDS 657 - 699 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO, FONO 227136054. FACTURA ELECTRÓNICA CON LA ORDEN DE COMPRA, CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CON FORME Y GUÍA DE DESPACHO, ENVIARLA AL CORREO recepciondefacturas@munistgo.cl O BIEN HACERLA LLEGAR A S COMUNICACIONES; PEDS 657 - 699 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO, FONO 227136054. FACTURA ELECTRÓNICA CON LA ORDEN DE COMPRA, CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CON FORME Y GUÍA DE DESPACHO,  ENVIARLA AL CORREO recepciondefacturas@munistgo.cl  O BIEN HACERLA LLEGAR A SANTO DOMINGO 916. PISO 9 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PREPUESTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 11 Unidad no definida COMUNICACIONES; PED. 657 "PENDONES ROLLER PERMISO DE CIRCULACIÓN 2017 - PARA EQUIPO DE ATENCION A EMPRESAS"   $ 20.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.393 $ 228.393 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad no definida COMUNICACIONES; PED. 699 "TELAS INSTITUCIONAL PARA USARLA COMO MANTELES EN ACTIVIDADES MUICIPALES"   $ 48.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.080 $ 979.080

Total Neto	$ 1.207.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.420
TOTAL OC	$ 1.436.893