Orden de Compra. Nº2343-384-SE22 "LÁMINAS EXPO PALACIO PEREIRA, PEDIDO 1133"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-384-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2022
Nombre de la Orden de Compra LÁMINAS EXPO PALACIO PEREIRA, PEDIDO 1133
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 10220,1
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaLÁMINA ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,5 X 0,3 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER "EXPO PALACIO PEREIRA" OT 253  $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608 $ 2.608
45101603
Consumibles para impresión offset14Unidad no definidaLÁMINAS FOTOS, ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. MEDIDAS 0,6 X 0,8 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO. OT 247  $ 3.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.064 $ 50.064
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaLÁMINA RESEÑA, ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. MEDIDAS 0,5 X 0,7 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO. OT 247 PEDIDO 1133, OC 663  $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118 $ 1.118
Total Neto $ 53.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.220
TOTAL OC $ 64.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.