1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-385-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES; PENDONES, PEDIDOS 746,774, (MPO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 22119,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad no definida COMUNICACIONES; PENDONES PEDIDO 746, OC 670, "PENDONES DÍA DE LA MUJER".   $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.580 $ 96.570 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad COMUNICACIONES; PENDONES ROLLER PEDIDO 774, OC 669, "PENDONES FERIA DE SERVICIOS - MUNICIPIO EN SU BARRIO".   $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850

Total Neto	$ 116.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.120
TOTAL OC	$ 138.540