1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-390-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Lienzos en PVC. Ped. 1003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Secretaria de la Juventud: Lienzos en PVC. Ped. 1003, OC 1108. Contacto patricia Briones fono 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura. Secretaria de la Juventud: Lienzos en PVC. Ped. 1003, OC 1108. Contacto patricia Briones fono 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad no definida Secretaria de la Juventud: Lienzos en PVC. Ped. 1003, OC 1108. Contacto patricia Briones fono 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700