1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-397-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CENEFAS ACTIVATE-VIVE SANO, PEDIDO 1150 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 7643,7 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 18 Unidad no definida ADHESIVOS EMPLACADOS EN FOAM DE 6 MM. PARA CENEFAS, MEDAS 1 X 0,3 MT. COLOR 4/0, CON OJETILLOS EN LAS ESQUINAS SUPERIORES, MÁS SERVICIO DE PLOTER. PARA ACTIVIDAD ACTIVATE - VIVE SANO. PEDIDO 1150 OC 618 OT 250   $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.230 $ 40.230

Total Neto	$ 40.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.644
TOTAL OC	$ 47.874