1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-4-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parques y jardines - Arranque Agua, ped.1704 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-205-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 501200,031 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar los trabajos con el Sr. Miguel Flores al fono 22-713-6371. Ped-1704. CTF-23. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. Coordinar los trabajos con el Sr. Miguel Flores al fono 22-713-6371. Ped-1704. CTF-23. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ANDINAS S A Razón Social AGUAS ANDINAS S A R.U.T. 61.808.000-5 Sucursal AGUAS ANDINAS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Unidad Instalación Arranque de Agua Potable diametro 25 mm. para riego en Calle Mapocho N° 2215. Esta anula la Orden de Compra N°2343-987-SE15. AGUAS ANDINAS S.A. $ 2.637.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.637.895 $ 2.637.895

Total Neto	$ 2.637.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.200
TOTAL OC	$ 3.139.095