1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-405-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-388-COT25 IDDOC 4199219 / CTF 34 / PEDIDO 1057 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1063937,68 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Razón Social RAMÓN JESÚS CASTILLO CASTILLO R.U.T. 7.318.107-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON CASTILLO CASTILLO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICPALES   $ 5.599.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.599.672 $ 5.599.672

Total Neto	$ 5.599.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.938
TOTAL OC	$ 6.663.610

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.318.107-0 Ver adjunto