1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-407-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte, Enero Ped. 5166. Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio Transporte, Enero Ped. 5166. Bienestar, Sala Cuna y Jardin Infantil. Resolución N° 445, OC 666. Contacto Beatriz Nuñez fono 8271295. factura 3946. Servicio Transporte, Enero Ped. 5166. Bienestar, Sala Cuna y Jardin Infantil. Resolución N° 445, OC 666. Contacto Beatriz Nuñez fono 8271295. factura 3946. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Razón Social MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA R.U.T. 6.747.762-6 Sucursal MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Servicio Transporte, Enero Ped. 5166. Bienestar, Sala Cuna y Jardin Infantil. Resolución N° 445, OC 666. Contacto Beatriz Nuñez fono 8271295. factura 3946.   $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.100.000

Justificación de exención de impuesto