Orden de Compra. Nº2343-416-SE18 "ORNATO, PARQUES Y JARDINES - Bolsas con fuelle, Ped.197"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-416-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORNATO, PARQUES Y JARDINES - Bolsas con fuelle, Ped.197
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-13-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 39140
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Jorge Moreno A. al fono 22-386-7453. Ped-197. CTF-7. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Jorge Moreno A. al fono 22-386-7453. Ped-197. CTF-7. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.182.258-6
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2000UnidadBolsas con fuelle de 40 x 40 cm. Bolsas con fuelle de 40 x 40 cm. $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
24111503
Bolsas de plástico2000UnidadBolsas con fuelle de 40 x 50 cm. Bolsas con fuelle de 40 x 50 cm. $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
Total Neto $ 206.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.140
TOTAL OC $ 245.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.