1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Suscripción La Tercera y rev.Que Pasa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-253-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 21056,56 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SUSCRIPCIÓN (PPM P/1503) DESDE 2343-253-R109. Suscripción La Tercera y rev.Que Pasa, desde el 6-05-2009. Alcaldia. Para el pago adjuntar OC y Factura. Contacto Priscila Perez Matus SUSCRIPCIÓN (PPM P/1503) DESDE 2343-253-R109. Suscripción La Tercera y rev.Que Pasa, desde el 6-05-2009. Alcaldia. Para el pago adjuntar OC y Factura. Contacto Priscila Perez Matus 5 .- Datos del Proveedor Proveedor promoservice s.a. Razón Social PROMOSERVICE S A R.U.T. 96.669.790-3 Sucursal promoservice s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad SUSCRIPCIÓN ANUAL (LUNES A DOMINGO) LA TERCERA Y REVISTA QUÉ PASA, PARA EL ALCALDE.   $ 131.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.880 $ 131.880

Total Neto	$ 131.880
Descuento	$ 21.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.057
TOTAL OC	$ 131.881