1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-424-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP; Pendones, Ped. 7023. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 205086 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pendones, Ped. 7023, OC 1016. Sec. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Entregar Factura, OC, Guia o Certificado de recepción en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalles en ANEXO. Pendones, Ped. 7023, OC 1016. Sec.  Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Entregar Factura, OC, Guia o Certificado de recepción en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 210 Unidad no definida Pendones, Ped. 7023, OC 1016. Sec. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Entregar Factura, OC, Guia o Certificado de recepción en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalles en ANEXO.   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.400 $ 1.079.400

Total Neto	$ 1.079.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.086
TOTAL OC	$ 1.284.486