1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-426-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-9-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-9-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 282288,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itsym-building Razón Social HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET R.U.T. 6.452.230-2 Sucursal itsym-building Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad provision e inst. piso flotante en Depto. Bienestar Social (ver archivo) visita a terreno dia martes 10/01/2012 a las 12:00 hrs. contacto Luis Millan fono 7136357 Dirección Amunategui 980 4to. piso   $ 1.485.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.730 $ 1.485.730

Total Neto	$ 1.485.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.289
TOTAL OC	$ 1.768.019