1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-433-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 815 - 817 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 20616,4896 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP, Ped. 815 OC 754, 817 OC 760. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. RRPP, Ped. 815 OC 754, 817 OC 760. Contacto  Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RRPP; peds.815 OC 754 "ADHESIVOS PARA CENEFAS FERIA DE SERVICIOS"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 82101501 Letreros publicitarios 21 Unidad no definida RRPP; Ped. 840 OC 758 "FOAMEX MAPAS SPA TI"   $ 5.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.819 $ 105.820

Total Neto	$ 108.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.616
TOTAL OC	$ 129.124