1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-439-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-404-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PED.1354 OC 1514 Contacto Maria Diaz Pradena f. 5569612, Bodega de Aprovisionamiento interior Pueblito parque O´Higgins F. 5561387 Carlos machuca. adjuntar OC y factura. Proveniente de Licitación 2343-404-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 3213,66 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Distribuidora Walter Lund y Cía. Ltda. R.U.T. 86.310.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 3 Resma Papel offset PAPEL ORIGINAL CB TAMAÑO OFICIO AUTOCOPIATIVO $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.967 $ 8.967 14121904 Papel offset 3 Resma Papel offset PAPEL ORIGINAL CB TAMAÑO CARTA AUTOCOPIATIVO TALON CF $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.947 $ 7.947

Total Neto	$ 16.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.214
TOTAL OC	$ 20.128