1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-439-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión-Servicio de Fotocopiado Ped.831 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1100461,95 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Gestión Administrativa-Servicio de Fotocopiado Mes de Enero 2019, Segun Resolución N°2687/ Ped.831 Oca Fact. 2520266/2463505/2463506/2463504/2463507/ Detalle en Anexo   $ 5.791.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.791.905 $ 5.791.905

Total Neto	$ 5.791.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.462
TOTAL OC	$ 6.892.367