1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-448-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-196-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-196-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones: IMPRESIÓN SEPRADORES DE PÁGINAS (P/1233 PPM) DESDE 2343-196-L110. OC 1232. Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. Comunicaciones: IMPRESIÓN SEPRADORES DE PÁGINAS (P/1233  PPM) DESDE 2343-196-L110. OC 1232. Contacto Priscila Perez Matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos premio ltda. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA R.U.T. 76.020.121-9 Sucursal servicios graficos premio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad SEPARADORES DE PÁGINAS , EN PAPEL OPALINA LISA, IMPRESIÓN OFFSET A 4/0 COLORES, TAMAÑO 21,5 X 5,5 CM. TERMINACIONES, BARNIZ. "DÍA MUNDIAL DEL LIBRO". CONSULTAS A HÉCTOR VICENCIO AL 7136054   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725