1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-449-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-381-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparaciones varias en zona centro poniente de aseo almirante barroso 735-736-737, Ped. 1234 OC 1563 CTA 23, contacto Luis Millan f. 7136357. Para el apgo adjuntar OC y factura Proveniente de Licitación 2343-381-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 437342 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social marcelo ferreira n. R.U.T. 8.734.319-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Restauración de albañilería, mampostería o azulejos reparaciones varias (cielo, pintura, gasfiteria) segun archivo adjunto (cotice en formulario N° 2, de lo contrario se descartara su oferta) visita a terreno dia miercoles 18 de abril de 2007 a las 12:00 hrs. contacto luis millan fono 7136357 $ 2.301.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.301.800 $ 2.301.800

Total Neto	$ 2.301.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.342
TOTAL OC	$ 2.739.142