1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-45-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-92-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped. 184 OC 244 CTA 3 Contacto Mario Sepulveda f. 2806356 adjuntar OC y factura Proveniente de Licitación 2343-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 218956 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social marcelo ferreira n. R.U.T. 8.734.319-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Restauración de albañilería, mampostería o azulejos provision e instalacion de 180m2 de cielo colgante 0.60 x 1.20 mts (ver archivo adjunto) visita a terreno dia martes 16 de enero a las 11:00 hrs. contacto luis millan fono 2806357 $ 1.152.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.400 $ 1.152.400

Total Neto	$ 1.152.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.956
TOTAL OC	$ 1.371.356