1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-45-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 38475 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Transito: AUTOADHESIVOS EFECTO ESPEJO (PEDIDO 35 - PPM) DESDE 2343-1-L112, OC 145. Contacto Priscila Perez matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalle en ANEXO. Transito: AUTOADHESIVOS EFECTO ESPEJO  (PEDIDO 35 - PPM) DESDE 2343-1-L112, OC 145. Contacto Priscila Perez matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALIA Razón Social GRAFICA DIGITALIA LIMITADA R.U.T. 76.536.180-k Sucursal DIGITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 750 Unidad AUTOADHESIVOS EFECTO ESPEJO (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.475
TOTAL OC	$ 240.975