1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-460-SE21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES LETREROS PARA PLACAS DE CONCEJALES PEDIDO 1281 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 727,7 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 10 Unidad no definida IMPRESIÓN DE LETREROS ADHESIVOS EMPLACADOS EN FOAM DE 6MM A MEDIDAS 0,18 X 0,33 MT, EN CUATRICOMIA CON OBS: UNO DE CADA DISEÑO. INCLUIR DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO PARA PEGAR SOBRE LETREROS DE METAL YA EXISTENTE. "LETREROS PARA PLACAS DE CONCEJALES 2021-2024" PEDIDO 1281. OT 75. OC 833.   $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830

Total Neto	$ 3.830
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 728
TOTAL OC	$ 4.558