1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-461-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Movilizacion Ped. 1633 fps Subvencion Escolar Preferencial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Mes Servicio de Movilización ID 2582-11079-LP08. Ped. 1633, Valor UF al 30 de abril de $ 20.993,97. pago correspondiente abri. Contacto Sergio Becerra f. 5566687   UF 25,16 UF 0,00 UF 0,00 UF 25,1600 UF 25,1600

Total Neto	UF 25,1600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 25,1600

Justificación de exención de impuesto