1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-466-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-274-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-274-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción volantes (o.q./1546) DESDE 2343-274-L109. CTA 22 OC 1537, Contacto Pablo Contreras f. 7136588. Para el pago adjuntar OC y Factura. volantes (o.q./1546) DESDE 2343-274-L109. CTA 22 OC 1537, Contacto Pablo Contreras f. 7136588. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIRO COLOR IMPRESORES S A Razón Social TIRO COLOR IMPRESORES S A R.U.T. 96.885.060-1 Sucursal TIRO COLOR IMPRESORES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12000 Unidad servicio de impresion volantes en papel couche de 100 grs. tamaño 1/2 carta 4/0 con 4 cambios segun diseño actividad plazas entretenidas   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920