1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-11726-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-11726-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPRESIÓN CARTAS (PPM P/4277) DESDE 2343-11726-L108. OC 13 CTA1 Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064 IMPRESIÓN CARTAS  (PPM P/4277) DESDE 2343-11726-L108. OC 13 CTA1 Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad   CARTAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200