1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-470-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-271-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-271-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2009 Título Descripción lienzos (o.q./1539) DESDE 2343-271-L109. OC 1543, Contacto Pablo Contreras f. 7136585. Para el pago adjuntar OC y Factura. lienzos (o.q./1539) DESDE 2343-271-L109. OC 1543, Contacto Pablo Contreras f. 7136585. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ipork Marketing Razón Social IPORK MARKETING LTDA R.U.T. 76.844.910-4 Sucursal Ipork Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 4 Unidad servicio de impresion en pvc lienzos pasacalles, incluye palos y cordeles de 6 x 1 mts. se entrega diseño contacto pablo contreras fono 7136588   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400