1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-476-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES; PEDIDOS 771 y 797 PPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-24-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones De Nicola Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES R.U.T. 13.448.155-2 Sucursal Producciones De Nicola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida COMUNICACIONES, PEDIDO 771 OC 627 AMPLIFICACIÓN DE SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°4 Y 11 A, CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER", 08.03.2017.   $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 45111704 Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad no definida COMUNICACIONES, PEDIDO 797 OC 631. AMPLIFICACIÓN DE SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4. "INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR", 07.03.2017.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550