1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-483-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE PLACA DE ACERO. PEDIDO 752 GCÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 89110 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAFAEL Razón Social FABRICACION Y COMERCIALIZACION ANA MARIA DORLHIAC R.U.T. 76.308.322-5 Sucursal JOSE RAFAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida CONFECCIÓN DE UNA PLACA DE ACERO DE 90X60 CMS. POSICIÓN HORIZONTAL, FIGURA ESMALTADA AL HORNO DE 2MM DE ESPESOR, TEXTO ADJUNTO CON 4 ORIFICIOS"CEREMONIA DE DECLARACIÓN HUÉSPED ILUSTRE DE SANTIAGO" EL 11.03.2018.   $ 469.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.110
TOTAL OC	$ 558.110