1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-484-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, telefono Ped. 709 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-98-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 129846 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERNAN JOAQUIN CAMPOS PIZARRO,SERV Y MANTENC EN RE R.U.T. 76.750.540-k Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191508 Teléfonos digitales 1 Unidad Telefono polycom soundstation 2 avaya 2490 color negro Teléfono polycom soundstation 2 avaya 2490 color negro para central telefónica Meridian teléfono nuevo $ 683.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.400 $ 683.400

Total Neto	$ 683.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.846
TOTAL OC	$ 813.246