1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-503-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-214-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-214-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 49917,37 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PUBLICACIÓN TELÉFONO MUNICIPAL (PED. 1363 PPM) DESDE 2343-214-L110, CTA 20, OC 1299, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. PUBLICACIÓN TELÉFONO MUNICIPAL (PED. 1363 PPM) DESDE 2343-214-L110, CTA 20, OC 1299, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIGUIAS YELL CHILE S A Razón Social PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A. R.U.T. 93.541.000-2 Sucursal PUBLIGUIAS YELL CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad PUBLICACIÓN ANUAL TELÉFONO MUNICIPAL (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 262.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.723 $ 262.723

Total Neto	$ 262.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.917
TOTAL OC	$ 312.640