1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra PENDÓN Y LÁMINAS ADHESIVAS, STGO. COCINA 2022, PEDIDO 1327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 17709,9 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 4 Unidad no definida PENDONES ROLLER PVC, MEDIDAS 1 X 2 MT. COLOR 4/0, INCLUYE MECANISMO ROLLER   $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 45101603 Consumibles para impresión offset 10 Unidad no definida IMPRESION DE LAMINAS ADHESIVAS IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM, MEDIDAS 0,6 X 0,3 MT. COLOR 4/0, MAS SERVICIO DE PLOTER. PEDIDO 1327 OT 265   $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410

Total Neto	$ 93.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.710
TOTAL OC	$ 110.920