1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-517-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-514-COT25 / Pedido N°1461 / CTF.45 / IDDOC.4217017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 199405,57 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileinput Razón Social CHILEINPUT SPA R.U.T. 78.253.387-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chileinput Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 1 Unidad Suministro e instalación paneles led para la subdirección vecinal en el Parque O´Higgins. Ver formularios en archivo adjunto.   $ 1.049.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.503 $ 1.049.503

Total Neto	$ 1.049.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.406
TOTAL OC	$ 1.248.909

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.281.282-3 Ver adjunto