1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-520-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-189-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-189-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 65813,34 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Guardia Parque O´Higgins: reparacion de piso - pintura (o.q./4955) DESDE 2343-189-L111, CTF 15, OC 834, Contacto Oscar Acevedo fono 7136354. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Guardia Parque O´Higgins: reparacion de piso - pintura (o.q./4955) DESDE 2343-189-L111, CTF 15, OC 834, Contacto Oscar Acevedo fono 7136354. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestadora de Servicios de Construccion Chacon-Cañ Razón Social WALDO HERNAN CHACON CANAS R.U.T. 15.823.227-8 Sucursal Prestadora de Servicios de Construccion Chacon-Cañ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad reparacion de piso e instalacion electrica (ver archivo adjunto) visita a terreno dia miercoles 23/03/2011 a las 12:00 hrs. Direccion interior Parque O´higgins contacto Oscar Acevedo fono 7136357-7136354-7136356   $ 346.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.386 $ 346.386

Total Neto	$ 346.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.813
TOTAL OC	$ 412.199