1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-522-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, reparaciones varias Ped. 742 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-86-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 296685 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacob Nicolas Razón Social jacob nicolas bahamondes carrasco R.U.T. 13.786.228-k Sucursal Jacob Nicolas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad reparaciones varias en biblioteca municipal pintura de cielo (ver archivo adjunto) visita a terreno dia jueves 12/03/2015 a las 11:45 hrs. Direccion: Huerfanos Nº 1805. Contacto Juan Carlos Muñoz fono 227136354. SE ESPECIFICA PINTURAS Y OTROS SEGUN EE.TT Y BASES ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACIÓN. $ 1.561.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.500 $ 1.561.500

Total Neto	$ 1.561.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.685
TOTAL OC	$ 1.858.185