1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-524-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, inst. ventanas Ped. 11856 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-84-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 144203,54 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica del Pilar Razón Social Artigas y Erazo Limitada R.U.T. 76.240.322-6 Sucursal Mónica del Pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Provision e instalacion de ventanas correderas de aluminio (ver archivo adjunto) visita a terreno dia jueves 27/02/2014 a las 11:30 hrs. contacto juan Carlos Muñoz fono 27136355. Dirección: Piscina Municipal Interior Parque O´Higgins. provision e inst. ventanas correderas (o.q.11856) $ 758.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.966 $ 758.966

Total Neto	$ 758.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.204
TOTAL OC	$ 903.170