1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-529-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Gestión-Servicio de Fotocopiado Ped.926 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 8139068,38 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Gestión Administrativa-Servicio de Fotocopiado Junio a Diciembre 2017 Ped.926 Oca.723 Fact. 22359752-2359755-2359756-2359770-2359771-2367497-2374382-2359796-2374770-2374783-2359773-2374794-2374795-2359797-2374495-2374494 Blanco y Negro y Planos/Detalle en Anexo   $ 42.837.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.837.202 $ 42.837.202

Total Neto	$ 42.837.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.139.068
TOTAL OC	$ 50.976.270