1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-531-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-96-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-96-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO DE CAFE PARA 200 (PEDIDO 12259 - PPM) DESDE 2343-96-L114, VB° DAF. OC 5886. Contacto Priscila perez m. fono 27136064. para el pago adjuntar OC, Guia, Factura. en sto. dgo. 916, of. 906. detalle en anexo. SERVICIO DE CAFE PARA 200 (PEDIDO 12259 - PPM) DESDE 2343-96-L114, VB° DAF. OC 5886. Contacto Priscila perez m. fono 27136064. para el pago adjuntar OC, Guia, Factura. en sto. dgo. 916, of. 906. detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETEVENTOS Razón Social JESSICA ANA LEIVA RODRIGUEZ R.U.T. 11.844.573-2 Sucursal BANQUETEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 200 Unidad SERVICIO DE CAFE PARA 200 PERSONAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR PRECIO UNITARIO Servicio de Cafetería para 200 personas. Se adjunta minuta. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500