1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-532-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-217-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-217-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna * Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AUTOADHESIVOS CIRCULARES (PED.1380 PPM) DESDE 2343-217-L110, OC 1332, Contacto Priscila Perez matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. Detalle en ANEXO. AUTOADHESIVOS CIRCULARES (PED.1380 PPM) DESDE 2343-217-L110, OC 1332, Contacto Priscila Perez matus, fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y factura. Detalle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comain Ltda. Razón Social COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 77.120.270-5 Sucursal Comain Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad AUTOADHESIVOS CIRCULARES (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970