1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-532-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Tesoreria - Multas TAG - Ped.1114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-57-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 75107,76 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad Tesoreria Municipal - Servicio y Mecanización Notificación / Envios y Notificación de Carta Certificadas Multas TAG / Ped.1114 Oca.786 Servicios mes de Abril 2020 por 26.280 envios/ detalle en anexo   $ 395.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.304 $ 395.304

Total Neto	$ 395.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.108
TOTAL OC	$ 470.412