1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-536-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Prevención de Riesgos-Alcohol-Ped.1051 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 957812,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTIN-G. LTDA Razón Social MARTIN-G SPA R.U.T. 79.889.910-4 Sucursal MARTIN-G. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 196 Unidad no definida Prevención de Riesgos Adquisición de 196 Bidones de 5 lts de Alcohol Gel para sanitización de manos por la Emergencia Sanitaria / Ped.1051 Oca.793 / Según detalle en anexo   $ 25.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041.120 $ 5.041.120

Total Neto	$ 5.041.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.813
TOTAL OC	$ 5.998.933